Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
08.01.2019

2180055385

vyúčt. el.

312,17 EUR

Energie2 a.s.

Obec Dubník

08.01.2019

111816957

výmena rohoží

15,23 EUR

Berendsen Textil Servis s.r.o.

Obec Dubník

08.01.2019

7360017930

vyúčt. el.

2,89 EUR

ZSE Energia a.s.

Obec Dubník

14.01.2019

1041803777

odvoz VOK

249,97 EUR

Brantner Nové Zámky s.r.o.

Obec Dubník

14.01.2019

1041803776

odvoz KO

1 785,96 EUR

Brantner Nové Zámky s.r.o.

Obec Dubník

15.01.2019

2180060340

vyúčt. el.

7,20 EUR

Energie2 a.s.

Obec Dubník

15.01.2019

2180060341

vyúčt. el.

-0,22 EUR

Energie2 a.s.

Obec Dubník

15.01.2019

20192

služby PO a BOZP 12/18

63,39 EUR

AVIMAR s.r.o.

Obec Dubník

16.01.2019

2180060486

vyúčt. el.

-149,06 EUR

Energie2 a.s.

Obec Dubník

18.01.2019

2519

vyúčt. el.

89,71 EUR

AGROCONTRACT Mikuláš a.s.

Obec Dubník

23.11.2018

0012/048367

kanc. potr. a potraviny

330,10 EUR

METRO Cash&Carry SR s.r.o.

Obec Dubník

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: