Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: DF2023/421
Faktúra
- Číslo faktúryDF2023/421
- Číslo objednávky
- Popis plneniaOrez. stromov, oprava VO
- Cena2 852,75 EUR
- Dátum doručenia21.8.2023
- Dátum splatnosti31.8.2023
- Dátum zverejnenia21.8.2023
- OdberateľObec Dubník
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľeN Net s.r.o.
- IČO46056858
- DIČ
- Adresa916 16 Hrachovište 131
- Telefón
- E-mail
- Web
Dokumenty
38,38 kB
