Detail faktúry 0012/048367
- Číslo faktúry:
- 0012/048367
- Popis plnenia:
- kanc. potr. a potraviny
- Cena:
- 330,10 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- METRO Cash&Carry SR s.r.o.
- IČO:
- 45952671
- Adresa:
- Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
- Dátum doručenia:
- 23. 11. 2018
- Dátum splatnosti:
- 23. 11. 2018
- Dátum úhrady:
- 23. 11. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 23. 11. 2018
