Detail faktúry 1018022
- Číslo faktúry:
- 1018022
- Popis plnenia:
- SF obedy 5/2018
- Cena:
- 37,75 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- ZŠ s MŠ Dubník
- IČO:
- 37860941
- Adresa:
- 941 35 Dubník č. 93
- Dátum doručenia:
- 22. 6. 2018
- Dátum splatnosti:
- 30. 6. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 22. 6. 2018
