Detail faktúry 1018025
- Číslo faktúry:
- 1018025
- Popis plnenia:
- obedy 6/18
- Cena:
- 154,80 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- ZŠ s MŠ Dubník
- IČO:
- 37860941
- Adresa:
- 941 35 Dubník č. 93
- Dátum doručenia:
- 13. 7. 2018
- Dátum splatnosti:
- 31. 7. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 13. 7. 2018
