Detail faktúry 1041801505
- Číslo faktúry:
- 1041801505
- Popis plnenia:
- odvoz KO 5/18
- Cena:
- 3 006,76 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- Brantner Nové Zámky s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 13. 6. 2018
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 9. 7. 2018
PDF dokument
40,42 kB
