Detail faktúry 1041802128
- Číslo faktúry:
- 1041802128
- Popis plnenia:
- odvoz KO
- Cena:
- 2 045,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- Brantner Nové Zámky s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 13. 8. 2018
- Dátum splatnosti:
- 21. 8. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 13. 8. 2018
PDF dokument
37,17 kB
