Detail faktúry 1041802440
- Číslo faktúry:
- 1041802440
- Popis plnenia:
- Odvoz KO 8/18
- Cena:
- 2 030,34 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- Brantner Nové Zámky s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 18. 9. 2018
- Dátum splatnosti:
- 19. 9. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 18. 9. 2018
PDF dokument
41,23 kB
