Detail faktúry 1041802794
- Číslo faktúry:
- 1041802794
- Popis plnenia:
- odvoz KO 9/18
- Cena:
- 2 045,75 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- Brantner Nové Zámky s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 12. 10. 2018
- Dátum splatnosti:
- 22. 10. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 12. 10. 2018
PDF dokument
42,25 kB
