Detail faktúry 1041803776
- Číslo faktúry:
- 1041803776
- Popis plnenia:
- odvoz KO
- Cena:
- 1 785,96 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- Brantner Nové Zámky s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 14. 1. 2019
- Dátum splatnosti:
- 22. 1. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 14. 1. 2019
PDF dokument
44,31 kB
