Detail faktúry 111813725
- Číslo faktúry:
- 111813725
- Popis plnenia:
- výmena rohoží 10/18
- Cena:
- 15,23 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- Berendsen Textil Servis s.r.o.
- IČO:
- 44506031
- Adresa:
- Ľ. Stárka 2152/16, 911 05 Trenčín
- Dátum doručenia:
- 2. 11. 2018
- Dátum splatnosti:
- 14. 11. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 2. 11. 2018
