Detail faktúry 1702018
- Číslo faktúry:
- 1702018
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 70
- Popis plnenia:
- znalečné na nehn.
- Cena:
- 300,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- Ing. Štefan Motúz
- Adresa:
- Tatranská 140A, 940 01 Nové Zámky
- Dátum doručenia:
- 3. 12. 2018
- Dátum splatnosti:
- 17. 12. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 3. 12. 2018
