Detail faktúry 180241
- Číslo faktúry:
- 180241
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 63
- Popis plnenia:
- nákupné poukážky
- Cena:
- 270,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- COOP Jednota s.d.
- IČO:
- 00168882
- Adresa:
- Hl. námestie 6, 940 01 Nové Zámky
- Dátum doručenia:
- 20. 11. 2018
- Dátum splatnosti:
- 3. 12. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 20. 11. 2018
