Detail faktúry 2018/191
- Číslo faktúry:
- 2018/191
- Popis plnenia:
- služby PO a BOZP 6/18
- Cena:
- 63,39 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- AVIMAR s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 11. 7. 2018
- Dátum splatnosti:
- 23. 7. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 11. 7. 2018
