Detail faktúry 3107154905
- Číslo faktúry:
- 3107154905
- Popis plnenia:
- hovory 10/18
- Cena:
- 240,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- Dátum doručenia:
- 6. 11. 2018
- Dátum splatnosti:
- 19. 11. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 6. 11. 2018
