Detail faktúry 3500336219
- Číslo faktúry:
- 3500336219
- Popis plnenia:
- telefónne hovory
- Cena:
- 240,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- Dátum doručenia:
- 13. 8. 2018
- Dátum splatnosti:
- 20. 8. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 13. 8. 2018
