Detail faktúry 8213984039
- Číslo faktúry:
- 8213984039
- Popis plnenia:
- hovory PL 7/18
- Cena:
- 111,82 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- Dátum doručenia:
- 7. 8. 2018
- Dátum splatnosti:
- 20. 8. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 7. 8. 2018
