Detail faktúry DF2019/860
- Číslo faktúry:
- DF2019/860
- Popis plnenia:
- Hovory 12/19 PL
- Cena:
- 111,72 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 7. 1. 2020
- Dátum splatnosti:
- 20. 1. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 7. 1. 2020
