Detail faktúry DF2023/115
- Číslo faktúry:
- DF2023/115
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 42/2023
- Popis plnenia:
- Nákupné poukážky
- Cena:
- 500,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- COOP Jednota s.d.
- IČO:
- 00168882
- Adresa:
- Hl. námestie 6, 940 01 Nové Zámky
- Dátum doručenia:
- 8. 3. 2023
- Dátum splatnosti:
- 21. 3. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 8. 3. 2023
