Detail faktúry DF2023/254
- Číslo faktúry:
- DF2023/254
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 18/2023
- Popis plnenia:
- Potraviny
- Cena:
- 249,07 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- METRO Cash&Carry SR s.r.o.
- IČO:
- 45952671
- Adresa:
- Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
- Dátum doručenia:
- 31. 5. 2023
- Dátum splatnosti:
- 31. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 31. 5. 2023
