Detail faktúry DF2023/306
- Číslo faktúry:
- DF2023/306
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 50/2023
- Popis plnenia:
- Náhr. diely a oprava
- Cena:
- 4 810,33 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- AGROSERVIS s.r.o.
- Adresa:
- Handlovská cesta 6, 945 01 Komárno
- Dátum doručenia:
- 22. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- 28. 6. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 22. 6. 2023
PDF dokument
62,65 kB
