Detail faktúry DF2025/401
- Číslo faktúry:
- DF2025/401
- Číslo zmluvy:
- Zmluva č. 3543/2025
- Popis plnenia:
- Stav. dozor 07/25 Rekonštrukcia ZŠ s MŠ
- Cena:
- 1 400,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- Ing. Róbert Sós - APESOS
- IČO:
- 43507158
- DIČ:
- 1028840186
- Adresa:
- Rákocziho 58,941 10 Tvrdošovce
- Dátum doručenia:
- 21. 8. 2025
- Dátum splatnosti:
- 1. 9. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 21. 8. 2025
PDF dokument
39,08 kB
