Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: 1018022
Faktúra
- Číslo faktúry1018022
- Popis plneniaSF obedy 5/2018
- Cena37,75 EUR
- Dátum doručenia22.6.2018
- Dátum splatnosti30.6.2018
- Dátum zverejnenia22.6.2018
- OdberateľObec Dubník
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľZŠ s MŠ Dubník
- IČO37860941
- DIČ
- Adresa941 35 Dubník č. 93
- Telefón
- E-mail
- Web