Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: 111812154
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    111812154
  • Popis plnenia
    výmena rohoží 9/18
  • Cena
    15,23 EUR
  • Dátum doručenia
    4.10.2018
  • Dátum splatnosti
    14.10.2018
  • Dátum zverejnenia
    4.10.2018
  • Odberateľ
    Obec Dubník
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Berendsen Textil Servis s.r.o.
  • IČO
    44506031
  • DIČ
  • Adresa
    Ľ. Stárka 2152/16, 911 05 Trenčín
  • Telefón
  • E-mail
  • Web