Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: 2018/191
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2018/191
  • Popis plnenia
    služby PO a BOZP 6/18
  • Cena
    63,39 EUR
  • Dátum doručenia
    11.7.2018
  • Dátum splatnosti
    23.7.2018
  • Dátum zverejnenia
    11.7.2018
  • Odberateľ
    Obec Dubník
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    AVIMAR s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web