Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: 3107154905
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    3107154905
  • Popis plnenia
    hovory 12/18
  • Cena
    240,00 EUR
  • Dátum doručenia
    7.1.2019
  • Dátum splatnosti
    18.1.2019
  • Dátum zverejnenia
    7.1.2019
  • Odberateľ
    Obec Dubník
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Slovak Telekom, a.s.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web