Obsah

Detail faktúryč.: 0012/048367
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    0012/048367
  • Popis plnenia
    kanc. potr. a potraviny
  • Cena
    330,10 EUR
  • Dátum doručenia
    23.11.2018
  • Dátum splatnosti
    23.11.2018
  • Dátum úhrady
    23.11.2018
  • Dátum zverejnenia
    23.11.2018
  • Odberateľ
    Obec Dubník
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    METRO Cash&Carry SR s.r.o.
  • IČO
    45952671
  • DIČ
  • Adresa
    Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web