Obsah

Detail faktúryč.: 2018097
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2018097
  • Popis plnenia
    paušál 10/18
  • Cena
    130,00 EUR
  • Dátum doručenia
    6.11.2018
  • Dátum splatnosti
    14.11.2018
  • Dátum zverejnenia
    6.11.2018
  • Odberateľ
    Obec Dubník
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    JUDr. Helena Kontrová
  • IČO
    31823807
  • DIČ
  • Adresa
    941 32 Semerovo 414
  • Telefón
  • E-mail
  • Web