Obsah

Detail faktúryč.: 2018341
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2018341
  • Popis plnenia
    služby PO 10/18
  • Cena
    63,39 EUR
  • Dátum doručenia
    13.11.2018
  • Dátum splatnosti
    21.11.2018
  • Dátum zverejnenia
    13.11.2018
  • Odberateľ
    Obec Dubník
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    AVIMAR s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web