Obsah

Detail faktúryč.: 20192

Faktúra

  • Číslo faktúry
    20192
  • Popis plnenia
    služby PO a BOZP 12/18
  • Cena
    63,39 EUR
  • Dátum doručenia
    15.1.2019
  • Dátum splatnosti
    23.1.2019
  • Dátum zverejnenia
    15.1.2019
  • Odberateľ
    Obec Dubník
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    AVIMAR s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web