Obsah

Detail faktúryč.: DF2019/107
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2019/107
  • Popis plnenia
    Prípevok na prevádzku spojov autobusových liniek obdobie 2/2019
  • Cena
    52,80 EUR
  • Dátum doručenia
    26.2.2019
  • Dátum splatnosti
    6.3.2019
  • Dátum úhrady
    13.3.2019
  • Dátum vystavenia
    20.2.2019
  • Dátum zverejnenia
    26.2.2019
  • Odberateľ
    Obec Dubník
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť (v skratke: ARRIVA Nové Zámky, a.s.), Považská 2, 94014 Nové Zámky
  • IČO
    36545317
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web