Obsah

Detail faktúryč.: DF2019/614
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2019/614
  • Popis plnenia
    Kanc. potreby
  • Cena
    130,56 EUR
  • Dátum doručenia
    12.9.2019
  • Dátum splatnosti
    12.9.2019
  • Dátum zverejnenia
    12.9.2019
  • Odberateľ
    Obec Dubník
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    METRO Cash&Carry SR s.r.o.
  • IČO
    45952671
  • DIČ
  • Adresa
    Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web