Obsah

Detail faktúryč.: DF2019/678
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2019/678
  • Číslo objednávky
    Objednávka č. 79/2019
  • Popis plnenia
    Nákup potravín a kancelárskej techniky
  • Cena
    308,17 EUR
  • Dátum doručenia
    11.10.2019
  • Dátum splatnosti
    11.10.2019
  • Dátum zverejnenia
    11.10.2019
  • Odberateľ
    Obec Dubník
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    METRO Cash&Carry SR s.r.o.
  • IČO
    45952671
  • DIČ
  • Adresa
    Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web