Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/115
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/115
  • Číslo objednávky
    Objednávka č. 42/2023
  • Popis plnenia
    Nákupné poukážky
  • Cena
    500,00 EUR
  • Dátum doručenia
    8.3.2023
  • Dátum splatnosti
    21.3.2023
  • Dátum zverejnenia
    8.3.2023
  • Odberateľ
    Obec Dubník
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    COOP Jednota s.d.
  • IČO
    00168882
  • DIČ
  • Adresa
    Hl. námestie 6, 940 01 Nové Zámky
  • Telefón
  • E-mail
  • Web