Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/65
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/65
  • Popis plnenia
    Hovory PL 1/23
  • Cena
    150,35 EUR
  • Dátum doručenia
    8.2.2023
  • Dátum splatnosti
    20.2.2023
  • Dátum zverejnenia
    8.2.2023
  • Odberateľ
    Obec Dubník
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
  • IČO
    35763469
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web