Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/658
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/658
  • Číslo zmluvy
    Zmluva č. 3121/2023
  • Popis plnenia
    Práce - Telocvičňa
  • Cena
    69 226,74 EUR
  • Dátum doručenia
    7.12.2023
  • Dátum splatnosti
    2.2.2024
  • Dátum zverejnenia
    7.12.2023
  • Odberateľ
    Obec Dubník
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    DARTON s.r.o.
  • IČO
    44820551
  • DIČ
    2022870322
  • Adresa
    Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
Dokumenty
61,57 kB
FA 658.pdf