Tartalom

Számla részlet sz.: 20192
Vissza a kivonathoz számla
Szerződések | Megrendelések

Számla

  • Számlaszám
    20192
  • Szerződés száma
  • Megrendelés száma
  • Teljesítés leírása
    služby PO a BOZP 12/18
  • Ár
    63,39 EUR
  • Kézbesítés napja
    15.1.2019
  • Esedékesség napja
    23.1.2019
  • Fizetés dátuma
  • Kiállítás dátuma
  • Adóteljesítés napja
  • Nyilvánosságra hozás napja
    15.1.2019
  • Megrendelő
    Obec Dubník
  • Cjsz.
  • Adószám
  • Cím
  • Telefon
  • E-mail
  • Web
  • Szállító
    AVIMAR s.r.o.
  • Cjsz.
  • Adószám
  • Cím
  • Telefon
  • E-mail
  • Web
  • Megjegyzés
Dokumentumok
Vissza a kivonathoz számla
Szerződések | Megrendelések