Detail faktúry 1041801803
- Číslo faktúry:
- 1041801803
- Popis plnenia:
- odvoz KO
- Cena:
- 2 007,46 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- Brantner Nové Zámky s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 16. 7. 2018
- Dátum splatnosti:
- 24. 7. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 16. 7. 2018
PDF dokument
41,06 kB
