Detail faktúry 2018002
- Číslo faktúry:
- 2018002
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 39
- Popis plnenia:
- hudba - Dni obce
- Cena:
- 800,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- Zoltán Trenčík
- DIČ:
- 1048791414
- Adresa:
- Školská 387/22, 946 32 Marcelová
- Dátum doručenia:
- 9. 7. 2018
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 9. 7. 2018
