Detail faktúry 20180050263
- Číslo faktúry:
- 20180050263
- Popis plnenia:
- vyúčt. el.
- Cena:
- -279,84 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- Energie2 a.s.
- IČO:
- 46113177
- Adresa:
- Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
- Dátum doručenia:
- 5. 12. 2018
- Dátum splatnosti:
- 19. 12. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 5. 12. 2018
