Detail faktúry 2180026029
- Číslo faktúry:
- 2180026029
- Popis plnenia:
- vyúčtovanie
- Cena:
- -367,40 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- Energie2 a.s.
- IČO:
- 46113177
- Adresa:
- Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
- Dátum doručenia:
- 6. 7. 2018
- Dátum splatnosti:
- 19. 7. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 6. 7. 2018
