Detail faktúry 2180029562
- Číslo faktúry:
- 2180029562
- Popis plnenia:
- vyúčtovanie el.
- Cena:
- -360,74 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- Energie2 a.s.
- IČO:
- 46113177
- Adresa:
- Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
- Dátum doručenia:
- 3. 8. 2018
- Dátum splatnosti:
- 17. 8. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 3. 8. 2018
