Detail faktúry 218410647
- Číslo faktúry:
- 218410647
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 60
- Popis plnenia:
- nástenné kalendáre 2019
- Cena:
- 882,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- IN DESIGN s.r.o.
- IČO:
- 35951541
- Adresa:
- Považská 18, 940 041 Nové Zámky
- Dátum doručenia:
- 17. 12. 2018
- Dátum splatnosti:
- 25. 12. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 17. 12. 2018
