Detail faktúry 9/2018
- Číslo faktúry:
- 9/2018
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 40
- Popis plnenia:
- nafukovacie atrakcie Dni obce
- Cena:
- 300,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- Anna Krupová - U Aničky
- IČO:
- 46754156
- Adresa:
- Brezová 9, 947 01 Hurbanovo
- Dátum doručenia:
- 9. 7. 2018
- Dátum splatnosti:
- 20. 7. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 9. 7. 2018
