Detail faktúry DF2019/043
- Číslo faktúry:
- DF2019/043
- Popis plnenia:
- Prípevok na prevádzku spojov autobusových liniek obdobie 1/2019
- Cena:
- 52,80 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť (v skratke: ARRIVA Nové Zámky, a.s.), Považská 2, 94014 Nové Zámky
- IČO:
- 36545317
- Dátum doručenia:
- 28. 1. 2019
- Dátum splatnosti:
- 6. 2. 2019
- Dátum úhrady:
- 31. 1. 2019
- Dátum vystavenia:
- 23. 1. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 3. 4. 2019
