Detail faktúry DF2019/071
- Číslo faktúry:
- DF2019/071
- Popis plnenia:
- Elektrina - NB 854 2/2019
- Cena:
- 22,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- Energie2 a.s.
- IČO:
- 46113177
- Adresa:
- Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
- Dátum doručenia:
- 1. 2. 2019
- Dátum splatnosti:
- 15. 2. 2019
- Dátum úhrady:
- 8. 2. 2019
- Dátum vystavenia:
- 28. 12. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 3. 4. 2019
