Detail faktúry DF2019/091
- Číslo faktúry:
- DF2019/091
- Popis plnenia:
- Elektrina - 1/2019 VO vyúčtovanie
- Cena:
- -4,71 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- Energie2 a.s.
- IČO:
- 46113177
- Adresa:
- Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
- Dátum doručenia:
- 6. 2. 2019
- Dátum splatnosti:
- 20. 2. 2019
- Dátum úhrady:
- 21. 2. 2019
- Dátum vystavenia:
- 6. 2. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 6. 2. 2019
