Detail faktúry DF2019/183
- Číslo faktúry:
- DF2019/183
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 19/2019
- Popis plnenia:
- Žalúzie a sť proti hmyzu do KD
- Cena:
- 1 310,02 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- PLASTED, spol. s r.o., Dvorská cesta 3 Nové Zámky
- IČO:
- 18049095
- Dátum doručenia:
- 29. 3. 2019
- Dátum splatnosti:
- 12. 4. 2019
- Dátum vystavenia:
- 29. 3. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 29. 3. 2019
PDF dokument
36,42 kB
