Detail faktúry DF2019/218
- Číslo faktúry:
- DF2019/218
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 33/2019
- Popis plnenia:
- Rekonštrukcia sietí
- Cena:
- 2 246,52 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- Štrba Company s.r.o.
- IČO:
- 47353961
- Adresa:
- 941 42 Veľké Lovce 801
- Dátum doručenia:
- 2. 4. 2019
- Dátum splatnosti:
- 15. 4. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 2. 4. 2019
