Detail faktúry DF2019/393
- Číslo faktúry:
- DF2019/393
- Číslo objednávky:
- Objednávka č. 49/2019
- Popis plnenia:
- Jo-jo
- Cena:
- 36,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dubník
- Dodávateľ:
-
- Karel Zeman
- IČO:
- 65683544
- Adresa:
- Vysokomýtska 1375, 565 01 Choceň 1
- Dátum doručenia:
- 4. 6. 2019
- Dátum splatnosti:
- 4. 6. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 4. 6. 2019
